品质管控

凯奥变压器油对于变压器油的品质管控是十分严格的，层层把关，要确保产品的质量和公司的服务质量，我们主要分为四个板块，分别是原料进厂管控、生产过程管控、出厂检测管控、运输过程管控。

一、进厂检验负责部门

• 研发中心制定原材料进厂检验规范。(原材料进厂检验指导书)
• 供应部对进厂原材料实施报验(报验单随附供应商材料报告单)
• 物流部对原材料进行入库验收，(油品品种，、规格型号、数量，)，并统一存放待检区待检。未经检测中心检测认可不允许入库发放使用
• 检测中心按照原材料进厂检验规范实施进厂检验，检验合格后以报告单形式反馈给采供应部，并由供应部向物流部办理入库。 当检验不合格时，由供应部按不合格流程办理退货或让步放行
• 制造部协助检测中心做好原材料进厂油样检测

二、原料油的验收入库管理

1、进厂验收

原料油进厂验收分为“入库验收”和“质量验收”，分别由物流部仓库管理员和检测中心检验员负责。

入库验收-----由仓库管理员负责，验收内容包括：来料品种，规格，进厂数量，是否与报验单相符?

特别是数量这一项，要严格进行验收，核对来料的准确性，杜绝短斤少两。同时做好相应台账。

2、入库验收方法：

质量验收----原料油的质量验收由检测中心负责。验收依据根据“原材料进厂检验方法”实施检验。每批进厂供应部必须履行报验手续。 供应部提供的报验单必须写清楚“油料名称，代号，型号，数量，进厂日期，批次号，供应商等信息，以便检测中心出具检验报告。要求进厂报验要及时，杜绝报验滞后现象。检测中心接到报验单后，原料油进厂要立即完成取样实验室检验，出具进厂“检验报告”传递给供应部，并以此报告向仓库办理入库手续。

原料取样----检测中心负责原材料取样。为保证取样准确无误，取样时物流部、仓库应给以协助。

原料检验----检测中心负责原材料检验。检验结果的各项指标必须达到公司规定量值。

合格品入库---- 仓库凭据合格的“检验报告”办理入库。如不合格，由仓库负责临时隔离。

不合格处理---- 仓库收到材料检验不合格信息后，负责做好临时隔离。检测中心及时向供应部提供不合格品信息，供应部向供应商反馈，并协调退货或索赔。供应部负责重新采购。

计划管理为中心，以提高计划编制的科学性、严肃性、可行性和先进性为目的，兼顾“安全第一”和“质量第一”的方针，对公司生产活动进行组织、指挥、协调、平衡。生产过程在分管副总的领导下，负责全公司生产管理中的计划编制、生产准备、生产调度、作业统计、安全生产、现场管理和生产任务的完成。车间各班次负责班次内部的生产作业计划和各项指标任务的准时准量完成。

1、根据营销公司的销售计划，及新产品开发计划。根据计划来源综合各工序生产实际能力和在制品情况，编制相应的生产作业计划、物资采购计划、外协计划和新产品试制进度计划。针对销售计划、新品计划的变更及采购不可预见因素的影响，进行生产作业计划的变更。

2、生产车间应根据生产计划单提前做好生产前准备(包括设备检查、劳保用品申领、等)。各班次要严格按照生产计划组织生产，不得擅自无计划和超计划生产，在组织生产的过程中必须服从调度指挥，确保部件、产品按计划配套、均衡的产出，强调计划的严肃性，严格按计划生产，做到当日事当日毕。对生产中发生的经过主观努力仍无法完成的计划，要及时汇报生产部，共同研究解决的方案。在生产中必须遵守操作规程，严格执行工艺纪律，按规定进行设备保养，抓好现场管理，重视安全生产，注重产品质量，降低生产成本，尤其是要杜绝和避免安全、质量和设备事故的发生。

3、严格执行《批记录管理规程》，各种记录填写要求字迹清晰、内容真实、数据准确，及时填写，不得提前记录或追记。各种记录必须有操作人、负责人签名。

4、记录不得撕毁或任意更改，确实需要更改时，应用“——”划去，原记录仍可清晰辨认，就近将正确内容填写清楚，在更改处签上更改人姓名、更改日期。填写完的记录交车间主任检查无误后签字，将记录交生产部。批记录应按批号归档，保存期两年。

5、操作人员严格执行工艺、操作和管理规程，严禁任意更改工艺。注意防止交叉污染，防止混淆和差错。不同批号、品种、规格的生产严格执行生产管理规程，盛装调和罐的批号、数量、合格与否，以防由于标志不明造成的产品质量事故(混淆和差错)、设备事故、人身安全事故。严格按照《生产交接班管理规程》、严格执行《中间品管理规程》和《不合格物料管理规程》，不合格中间品、半成品不得流入下工序及出厂，重新加工直至检验合格。每批产品留样观察标识，具有可追溯性。

对出厂产品进行规定的检验和试验，以确保未经检验或不合格产品不得出厂销售 。检测中心是成品最终检验的归口管理部门，负责最终检验和试验工作的实施和管理工作。所有部门必须协助检测中心进行最终产品的检验和试验。

1、本厂所有产品出厂前必须对其质量状况所进行的全面管控。

2、每批产品加工过程中，从半成品开始检测。完成后，制造车间填写申检单，交检测中心。

3、检测中心派人带齐取样器具按取样规程进行抽样，留样一并抽齐。

4、检验员按产品相应的产品检验标准、检验规程对产品进行逐项指标检验，保证不漏检、不误检，检验数据准确。同时做好检验记录，检验原始记录和检验报告格式应规范、完整，检验数据准确，填写正确。

5、检测中心对各项检验记录、报告进行分析，确认规定检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。

6、对检验合格的产品，检测中心签发产品合格证，方可入库、出厂。

7、对检验不合格的产品，检测中心会同制造部确定需要采取的措施，由车间组织实施。

8、对经返工产品，检测中心重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，才能签发产品合格证，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。

9、检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告、留样由检测中心保存。

• 1、装车前，使用成品油对油罐车进行清洗，包括对卸油泵、卸油所用软管进行清洗。
• 2、清洗过程中，检测人员从储罐内部、卸油管道口取样化验，直至化验结果达到所运输油品的内控指标指数，方能结束清洗。
• 3、 成品装车后，检测中心根据《成品油检测标准》对油品进行检测，检测合格出具《检测报告》方可出厂。
• 4、 成品油运输过程中，采用全密封运输方式，禁止与空气交流。
• 5、 GPS全程不间断监控运输过程，采用电子铅封，可以远程控制产品的装卸地点与时间。减少了装卸的随意性，确保了产品运输、产品质量的安全性。
• 6、 对于刮风下雨天，卸载油品时，必须在防风避雨的环境下进行。
• 7、 特殊情况下，需要更换运输车辆时，必须对所换车辆进行装车前清洗直至符合装车标准。
• 8、 绝对禁止不同油品装卸时，交叉使用运输设备及外接装卸管道，以防污染。